أوامر الشراء
لعمل أمر شراء .. يتم الدخول الى ادارة المشتريات وبعدين أوامر الشراء .. ثم الضغط على إنشاء أمر شراء
نختار رقم فاتورة لو عاوز اربط امر الشراء برقم فاتورة او رقم المرجع اقدر ارجع لامر الشراء من خلاله والمورد المراد إرسال أمر الشراء إليه والتاريخ ايام الاستحقاق المشروع لو متاح المشروعات رقم امر توريد العميل اسم العميل لو حاب اربط امرالشراء بعميل تاريخ انشاء امر الشراء .. ثم إختيار مرحلة أمر الشراء . لتتبع حالات اوامر الشراء المنشئة . ويتم إنشاء المراحل من خلال حساب الادمن . ثم نختار الاولوية . تاريخ تسليم العميل وعند تسليم العميل يتم تفعيل السويتس علشان نقدر نعرف اوامر الشراء اللى تم تسليمها ونضيف تاريخ الشحن المتوقع .. ونضيف الأصناف والكميات والأسعار ثم نضغط حفظ ونشر .. او حفظ كمسوده
المرحلة التانية اضافة الاصناف
نقدر كمان نعمل رفع الاصناف فى امر الشراء من خلال شيت اكسيل هندخل على عرض المثال ونعمل تحميل لملف علشان نقدر نعمل تحميل للاصناف
بعد الدخول الى عرض المثال هنعمل تحميل للملف بصيغه الاكسيل
بعد تحميل الاكسيل هندخل كود الصنف وسعر الشراء والكمية ونعمل استيراد من ملف
من خلال الدخول على اوامر الشراء يظهر لنا كل اومر الشراء التى تم إنشائها
رقم امر الشراء العضو اللى انشاء امرالشراء المورد العميل اذا كان تم ادخل عميل فى امر الشراء رقم امر التوريد التاريخ الاجمالى الحالة المرحلة الاولوية التنفيذ تاريخ الشحن المتوقع من المورد تاريخ تسليم العميل
بتفاصيل كل امر شراء كما فى الصورتين التاليتين
لتعديل على امر الشراء فى حاله عدم ربط بالمخزن او بفاتورة شراء هندخل على اظهار وعمل اى تعديل
هنعمل التعديل ونعمل تحديث ونشر
لعمل تكرار لامر الشراء هندخل على تكرار وندخل بيانات الموارد ونعمل حفظ ونشر
اقدر اعمل اذن مخزنى لامر الشراء فى حالة ان العضو معه صلاحيات على المخازن
اقدر احول امر الشراء الى فاتورة شراء
لعمل طباعه لامر الشراء الدخول على عرض pdf
هنضغط على طباعه
لعمل الغاء لامر الشراء هندخل على الغاء بس ميكون فى ربط بالمخزن او تم عمل فاتورة شراء من امر الشراء
بعد الضغط على الغاء هيطلب تاكيد
