ملخص إنشاء فواتير المبيعات
تلخيصاً للتفاصيل الكثيرة التي يمكن اضافتها على فواتير المبيعات سنقوم بتحديد البيانات الاساسية التي يجب ان تكون موجودة لقبول السيستم للفاتورة .
يتم الدخول من موديول حسابات العملاء إلى فاتورة المبيعات.
والضغط على "إنشاء جديد"
نبدا بملئ البيانات الاساسية التي لا يمكن حفظ الفاتورة الا بها مثل:
- تحديد العميل: سواء كان عميل دائم له بيانات مسجلة على السيستم ، أو عميل مجهول (فنقوم بملئ البيانات الخاصة به).
- نبدأ بإضافة الأصناف : سواء (صنف واحد في كل خانة ، أو إنشاء متعدد، أو إستيراد من ملف)
بعد إضافة الأصناف ننتقل إلى المعاملات الحسابية :
نقوم بعدها بملئ اي بيانات اخرى نريد اضافتها :
اضغط هنا لعرض التفاصيل كاملةً
ثم نقوم بالضغط على حفظ ونشر.
بعد عمل حفظ ونشر:
في حالة عمل طريقة الفوترة في إعدادات المخازن تلقائي يظهر لنا السيستم بعد عمل حفظ إختيار مخزن ليتم عمل حركة مخزنية عليه .
بعد حفظ الفاتورة تظهر الفواتير بالشكل التالي :
يظهر رقم الفاتورة ، العضو ، العميل ، التاريخ، القيمة المدفوعة، الإجمالي، نوع الدفع، قيمة خصم، حالة الفاتورة، مرحلة الفاتورة، حالة المستند.
يمكننا التحكم بالخانات التي يمكن لنا عرضها في شاشة الفواتير بالشكل التالي :
