طلب شراء(اختياري)-->أمر شراء-->إذن وارد-->فاتورة مشتريات
اول دورة معنا كالتالي:
- نبدء دورة المشتريات الخاصة بنا من طلبات الشراء (إختياري):
نقوم بإنشاء طلب شراء من موديول إدارة المشتريات.
إضغط هنا لعرض طريقة عمل طلب شراء.
ثم بعد ذلك نقوم بتحويل طلب الشراء إلى أمر شراء من خلال الإجراءات ثم إنشاء أمر الشراء.
إضغط هنا لمزيد من التفاصيل حول طريقة التحويل.
فيتم سحب التفاصيل الخاصة بطلب الشراء الى أمر الشراء ونضيف تفاصيل للاصناف ، والمورد.
ثم نقوم بحفظ أمر الشراء .
- وصلنا الآن إلى ثاني مرحلة معنا في الدورة وهي أمر الشراء :
بعد تحويل طلب الشراء إلى أمر الشراء واضافة كافة التفاصيل المراد اضافتها في امر الشراء .
نستطيع عمل إذن وارد من أمر الشراء (أو عدة إذون) من خلال الإجراءات في أمر الشراء ثم إنشاء إذن وارد.
إضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
بعد أن نضغط على إنشاء إذن وارد وتحديد المخزن الذي سنقوم بإدخال الإذن اليه وتحديد الكميات التي سنقوم باستلامها فعليا (تقسيم أمر الشراء إلى عدة إذون وارد).
- وصلنا الآن إلى ثالث مرحلة معنا في الدورة وهي إذن الوارد:
ننتقل تلقائياً إلى صفحة إذن الوارد -->الحركات--> المخزون .
فنقوم باختيار المخزن الذي قمنا بإنشاء الحركة عليه.
ويظهر لنا إذن الوارد الذي تم إنشائه .
بعد أن يقوم المسئول عن المخزن بتحويل حالة الحركة إلى مكتمل نستطيع تحويل إذن الوارد إلى فاتورة مشتريات.
بعد أن نقوم بالضغط على إنشاء فاتورة .
ننقل إلى صفحة الفاتورة.
- وبهذا نكون قد إنتقلنا إلى أخر مرحلة في الدورة وهي فاتورة المشتريات :
نقوم بملئ البيانات الخاصة بالفاتورة مثل نوع الدفع.
إضغط هنا لعرض المزيد من التفاصيل عن إنشاء الفاتورة.
ثم نقوم بحفظ الفاتورة .
وبهذا نكون قد انتهينا من دورة المشتريات بجميع تفاصيلها.
وبنفس هذه الدورة نكون قد استطعنا عمل عدة إذون وارد من أمر الشراء الواحد وبهذا نكون قسمنا أمر الشراء إلى عدة فواتير أيضاً.