طلب شراء(اختياري)-->أمر شراء-->فاتورة مشتريات-->إذن وارد
الدورة الثانية لدينا كالتالي:
- نبدء دورة المشتريات الخاصة بنا من طلبات الشراء (إختياري):
نقوم بإنشاء طلب شراء من موديول إدارة المشتريات.
إضغط هنا لعرض طريقة عمل طلب شراء.
ثم بعد ذلك نقوم بتحويل طلب الشراء إلى أمر شراء من خلال الإجراءات ثم إنشاء أمر الشراء.
إضغط هنا لمزيد من التفاصيل حول طريقة التحويل.
فيتم سحب التفاصيل الخاصة بطلب الشراء الى أمر الشراء ونضيف تفاصيل للاصناف ، والمورد.
ثم نقوم بحفظ أمر الشراء .
- وصلنا الآن إلى ثاني مرحلة معنا في الدورة وهي أمر الشراء :
بعد تحويل طلب الشراء إلى أمر الشراء واضافة كافة التفاصيل المراد اضافتها في امر الشراء .
نستطيع عمل فاتورة مشتريات من أمر الشراء من خلال الإجراءات في أمر الشراء ثم إنشاء فاتورة.
إضغط هنا للمزيد من التفاصيل.
بعد أن نضغط على إنشاء فاتورة ننتقل إلى صفحة الفواتير.
- وبهذا نكون إنتقلنا إلى ثالث مرحلة معنا في الدورة وهي فاتورة المشتريات:
نقوم بملئ البيانات الخاصة بالفاتورة مثل نوع الدفع وتحديد الأصناف الذي سيتم عمل فاتورة بهم وكمياتهم.
إضغط هنا لعرض المزيد من التفاصيل عن إنشاء الفاتورة.
ثم نقوم بحفظ الفاتورة .
بعد ذلك نستطيع عمل إذن وارد من فاتورة المشتريات من خلال الضغط على إجراءات ثم الضغط على إنشاء إذن مخزني.
إضغط هنا لعرض المزيد من التفاصيل.
بعد إختيار المخزن الذي سيتم عمل إذن وارد عليه .
- نكون قد انتقلنا إلى أخر مرحلة في الدورة وهي إذون الوارد:
يقوم المسئول عن المخازن بالموافقة على الاصناف التي ستدخل إلى المخزون.
وبهذا نكون أيضاً قد انتهينا من دورة المشتريات بجميع تفاصيلها.